{"id":10594,"date":"2018-06-20T00:00:00","date_gmt":"2018-06-19T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.billin.net\/blog\/irpf-facturas-intracomunitarias\/"},"modified":"2025-09-25T20:57:02","modified_gmt":"2025-09-25T18:57:02","slug":"irpf-facturas-intracomunitarias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.billin.net\/blog\/irpf-facturas-intracomunitarias\/","title":{"rendered":"\u00bfHay IRPF en las facturas al extranjero?"},"content":{"rendered":"<p>Cada vez son m\u00e1s los aut\u00f3nomos que tienen clientes o proveedores europeos, si eres uno de ello, te va a interesar este art\u00edculo, evitaremos que tengas problemas con Hacienda y <strong>sabr\u00e1s si hay IRPF en las facturas intracomunitarias<\/strong><\/p>\n<p>Que nos se te olvide, no tienes que hacer el calculo del IRPF de tus facturas para facturas intracomunitarias, se hace con el Modelo 111, que te explicaremos m\u00e1s abajo con todo detalle.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<h2>Definici\u00f3n de factura intracomunitaria<\/h2>\n<p>Estas facturas surgen cuando tienes que facturar a un cliente de la Uni\u00f3n Europea, pero antes de explicarte como hacerla, veamos los <strong>puntos previos<\/strong> que tienes que cumplir para no tener problemas con Hacienda:<\/p>\n<ul>\n<li>Date de <a href=\"https:\/\/www.billin.net\/blog\/alta-roi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">alta en el <strong>ROI<\/strong><\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Se realiza mediante el <a href=\"https:\/\/www.billin.net\/blog\/capitulo-guia-solicitud-nif-modelo-036\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Modelo 036<\/a>, donde Hacienda tras varias gestiones administrativas te facilitar\u00e1 tu n\u00famero VAT, que, sin \u00e9l, no podr\u00edas facturar sin IVA, y esto te conllevar\u00eda a que tu producto tenga un precio menos competitivo.<\/p>\n<ul>\n<li>Comprueba que tu cliente o proveedor tambi\u00e9n posee el <a href=\"https:\/\/www.billin.net\/blog\/ivas-y-vat-en-europa\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>n\u00famero VAT<\/strong><\/a>, esto puedes mirarlo f\u00e1cilmente en la p\u00e1gina de Hacienda. S\u00f3lo necesitar\u00e1s el certificado digital o clave pin.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si no estuviese registrado tu cliente, debes facturarle con IVA.<\/p>\n<p>En el caso que tuvieses clientes europeos con sede f\u00edsica en Espa\u00f1a, entonces, si tendr\u00edas que facturarle con IVA.<\/p>\n<ul>\n<li>No olvides, incluir en todas tus facturas intracomunitaria tu n\u00famero VAT, y no solo el NIF, recuerda. Tan solo tienes que <strong>a\u00f1adir al principio ES<\/strong>.<\/li>\n<li>Tendr\u00e1s que presentar el <a href=\"https:\/\/www.billin.net\/blog\/modelo-349-declaracion-operaciones-intracomunitarias\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Modelo 349<\/strong><\/a>, en el cual, se incluyen todas las operaciones comerciales intracomunitarias, tanto adquisiciones como entregas, especificando el proveedor o el cliente, seg\u00fan el caso.<\/li>\n<li>En tus declaraciones debes seguir <strong>deduciendo el IVA<\/strong> de forma normal, ya que, el alta en el ROI no influye en las desgravaciones, siempre que los gastos y compras sean necesarias para el desarrollo de tu trabajo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u27a8\u00a0Aqu\u00ed tienes lo que es la <strong><a href=\"https:\/\/www.billin.net\/blog\/ejemplo-factura-profesional-irpf\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">factura con retenci\u00f3n<\/a>.<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-7513 size-full\" src=\"https:\/\/www.billin.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/proveedores-clientes-europeos-min.jpg\" alt=\"irpf en facturas intracomunitarias\" width=\"1000\" height=\"666\" srcset=\"https:\/\/www.billin.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/proveedores-clientes-europeos-min.jpg 1000w, https:\/\/www.billin.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/proveedores-clientes-europeos-min-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.billin.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/proveedores-clientes-europeos-min-768x511.jpg 768w, https:\/\/www.billin.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/proveedores-clientes-europeos-min-600x400.jpg 600w, https:\/\/www.billin.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/proveedores-clientes-europeos-min-200x133.jpg 200w, https:\/\/www.billin.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/proveedores-clientes-europeos-min-810x539.jpg 810w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/p>\n<h2>Facturas sin IRPF<\/h2>\n<p>Las facturas que env\u00edes a tus clientes europeos, no tendr\u00e1s que practicarle la retenci\u00f3n soportada, ya que, los aut\u00f3nomos o empresarios espa\u00f1oles, ingresan esa retenci\u00f3n mediante el Modelo 111, una obligaci\u00f3n presente solo para los espa\u00f1oles.<\/p>\n<p>\u27a8\u00a0Consulta aqu\u00ed <a href=\"https:\/\/www.billin.net\/blog\/modelo-111\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>como se rellena el Modelo 111<\/strong><\/a><\/p>\n<p>Pero eso no quiere decir que vas a ganar m\u00e1s dinero, ya que, estos ingresos se declarar\u00e1n en el Modelo 130, el cual, te exigir\u00e1 el 20% del rendimiento obtenido, aunque recuerda que si el volumen de tu facturaci\u00f3n con retenci\u00f3n si alcanza el 70% no tendr\u00e1s que <a href=\"https:\/\/www.billin.net\/blog\/modelo-130\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">presentar el Modelo 130<\/a>.<\/p>\n<p>Aqu\u00ed no se tendr\u00e1 en cuenta que el cliente o el proveedor no tuviesen el n\u00famero VAT, no se aplicar\u00e1 IRPF de ninguna de las maneras.<\/p>\n<p>\u27a8\u00a0Accede aqu\u00ed a nuestra<strong> <a href=\"https:\/\/www.billin.net\/calculadora\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">calculadora de aut\u00f3nomos<\/a>.<\/strong><\/p>\n<h3>Ejemplo real<\/h3>\n<p><strong>Consulta de un lector<\/strong><\/p>\n<p>Llevo casi 4 a\u00f1os como aut\u00f3nomo y desde el principio estoy dada de alta en el ROI.<br \/>\nMi consulta es, cuando yo facturo a una empresa espa\u00f1ola, me acojo al 15% de IRPF, o sea, que me retienen un 15%. \u00bfPor qu\u00e9 cuando facturo a una empresa dentro de la UE, en el modelo 130 me retienen un 20% de IRPF? \u00bfPor qu\u00e9 es m\u00e1s caro para el aut\u00f3nomo trabajar con empresas europeas que con empresas espa\u00f1olas? \u00bfEse 5% me lo devuelven al hacer la declaraci\u00f3n de hacienda o lo doy por perdido?<\/p>\n<p><strong>Respuesta profesional.<\/strong><\/p>\n<p>Evidentemente, si llevas cuatro a\u00f1os de aut\u00f3nomo estar\u00e1s reteniendo en tus facturas el 15%, si adem\u00e1s tienes clientes europeos no le practicas retenci\u00f3n, independientemente de que est\u00e9s de alta o no en el ROI.<\/p>\n<p>Por otro lado, recordar que, si superas en un 70% tu facturaci\u00f3n con retenci\u00f3n, no tendr\u00e1s que presentar Modelo 130 y no te pedir\u00e1n el 20% del beneficio, pero recuerda, que en IRPF anual (Modelo 100 o declaraci\u00f3n de la Renta) tributar\u00e1s por esos ingresos seg\u00fan tu tramo de escala.<\/p>\n<p>Y, por \u00faltimo, tu devoluci\u00f3n depender\u00e1 de la situaci\u00f3n personal y deducciones vigentes que puedas aplicar, a m\u00e1s desgravaciones, m\u00e1s retenciones te devolver\u00e1 la Administraci\u00f3n.<\/p>\n<h3>Modelo de factura sin IRPF<\/h3>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-7510 size-full\" src=\"https:\/\/www.billin.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/MODELO-FACTURA-IRPF.jpg\" alt=\"factura sin irpf\" width=\"644\" height=\"566\" srcset=\"https:\/\/www.billin.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/MODELO-FACTURA-IRPF.jpg 644w, https:\/\/www.billin.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/MODELO-FACTURA-IRPF-300x264.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 644px) 100vw, 644px\" \/><\/p>\n<p><strong>No olvides a\u00f1adir esta coletilla en tus <a href=\"https:\/\/www.billin.net\/blog\/modelo-factura-intracomunitaria\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">facturas intracomunitarias<\/a>.<\/strong><\/p>\n<h2>Consejos pr\u00e1cticos<\/h2>\n<p>Adem\u00e1s, te recomendamos que te asegures de que usas <strong>un IAE profesional<\/strong>, ya que, de eso depender\u00e1 tu obligaci\u00f3n a retener, adem\u00e1s de tener claro, que s\u00f3lo retendr\u00e1s a tus clientes aut\u00f3nomos o empresarios, o sea, que, si prestas un servicio a un particular, tan s\u00f3lo tendr\u00edas que aplicar el tipo vigente de IVA que te corresponda, generalmente el 21%.<\/p>\n<p><strong>Recuerda que tus dos primeros a\u00f1os de actividad s\u00f3lo tendr\u00e1s que retener el 7%<\/strong> y los dos posteriores, pero no olvides informar a los clientes ya que se trata de un IRPF reducido, posteriormente se aplicar\u00e1 como norma general el 15%.<\/p>\n<p>Por \u00faltimo, estas retenciones ser\u00e1n ingresadas en la Administraci\u00f3n por parte de tus clientes, como pagos de tu IRPF, por el desarrollo de tu actividad, las cuales, podr\u00e1n ser o no rescatadas, eso depender\u00e1 de las desgravaciones posibles.<\/p>\n<p>Ahora ya sabes como funciona el IRPF en facturas intracomunitarias que hagas a tus clientes extranjeros. Si a\u00fan tienes dudas de alg\u00fan tipo tan solo tienes que utilizar los comentarios y te ayudaremos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cada vez son m\u00e1s los aut\u00f3nomos que tienen clientes o proveedores europeos, si eres uno de ello, te va a interesar este art\u00edculo, evitaremos que tengas problemas con Hacienda y sabr\u00e1s si hay IRPF en las facturas intracomunitarias Que nos se te olvide, no tienes que hacer el calculo del IRPF de tus facturas para [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":20,"featured_media":7512,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","om_disable_all_campaigns":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[1015],"tags":[],"class_list":{"0":"post-10594","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-facturacion"},"acf":{"selector_de_usuario":null,"fecha_de_revision":"20221116"},"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.5 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>\u00bfHay IRPF en las Facturas Extranjeras Intracomunitarias? 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