{"id":10455,"date":"2017-10-09T00:00:00","date_gmt":"2017-10-08T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.billin.net\/blog\/certificado-de-retenciones-e-ingresos\/"},"modified":"2025-09-25T21:01:16","modified_gmt":"2025-09-25T19:01:16","slug":"certificado-de-retenciones-e-ingresos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.billin.net\/blog\/certificado-de-retenciones-e-ingresos\/","title":{"rendered":"Certificado de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF"},"content":{"rendered":"

Cuando finaliza el plazo para presentar los modelos de certificado de retenci\u00f3n<\/a>\u00a0uno de los documentos que debemos tener en cuenta es el certificado de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas<\/strong>. Si desconoces la importancia de este, es importante que leas este art\u00edculo para no caer en errores que afecten al buen rendimiento de tus proyectos.\u00a0<\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 es el certificado de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF?<\/h2>\n

En general, podemos decir, que es un documento donde se reflejar\u00e1n los ingresos \u00edntegros<\/strong>, sean tanto dinerarios como en especie, as\u00ed como todas las retenciones practicadas y otras deducciones, bien como rendimientos del trabajo o actividad econ\u00f3mica<\/a>.<\/p>\n

\u00bfPara qu\u00e9 sirve el certificado de ingresos y retenciones?<\/h3>\n

Pues bien, este documento informar\u00e1 a la Administraci\u00f3n en el momento de realizar la Declaraci\u00f3n de la Renta, todos los ingresos obtenidos a lo largo del a\u00f1o que nos toca declarar, independientemente de su procedencia, bien como rendimientos del trabajo o como cualquier actividad econ\u00f3mica que est\u00e9 sujeta a retenci\u00f3n.\u00a0\"certificado<\/strong><\/p>\n

Tipos de certificados de retenciones<\/h2>\n

Certificado de retenciones del trabajo y actividad econ\u00f3mica<\/strong><\/h3>\n

Este primer Certificado de retenciones, engloba solamente los rendimientos del trabajo, los cuales, son los que obtenemos por tener un Contrato de trabajo en vigor. Incluye las percepciones recibidas y las deducciones practicadas, que se nos hayan aplicado durante un ejercicio concreto.<\/p>\n

Con respecto al Certificado de retenciones del trabajo<\/strong>, aqu\u00ed las retenciones practicadas no va a ser una cuota fija, sino a principios de a\u00f1o, la empresa pagadora entregar\u00e1 el Modelo 145 al trabajador, donde habr\u00e1 que marcar su situaci\u00f3n personal, tanto su estado civil como los ingresos del c\u00f3nyuge, adem\u00e1s se indicar\u00e1n los menores a cargo o mayores con discapacidad, que tenga dicho trabajador.<\/p>\n

Posteriormente se realizar\u00e1 el c\u00e1lculo de las retenciones y \u00e9ste se vendr\u00e1 aplicando en todas las n\u00f3minas de ese ejercicio, sin embargo, si fuera un Certificado de retenciones de actividad econ\u00f3mica<\/strong>, se aplicar\u00eda un tipo fijo, actualmente el porcentaje en vigor es del 15 %, el 7% si est\u00e1s en los tres primeros a\u00f1os de actividad.<\/p>\n

Certificado de retenciones sobre rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles<\/strong>\u00a0(Certificado retenciones alquileres)<\/h3>\n

Este Certificado, refleja la base imponible<\/a> sobre la que se calcula dicha retenci\u00f3n y la cuota de retenci\u00f3n practicada durante el ejercicio, aqu\u00ed se incluyen todos los alquileres existentes, en cuyo local se ejerza una actividad econ\u00f3mica, como por ejemplo, un bar, una peluquer\u00eda,\u2026., etc, en este caso, se aplica un porcentaje fijo del 19%, adem\u00e1s del Impuesto sobre el Valor A\u00f1adido (IVA) que se encuentre en vigor, en este caso, el 21%.<\/p>\n

\u00bfC\u00f3mo son los Certificado de Retenciones?<\/h2>\n

Pues bien, si nos referimos a un Certificado de retenciones del rendimiento del trabajo<\/strong>, aqu\u00ed se reflejar\u00e1, tanto los ingresos \u00edntegros como las deducciones aplicadas a la n\u00f3mina del trabajador, retenciones y gasto en Seguridad Social de un ejercicio.<\/p>\n

Imagen 1<\/strong>: Veamos un ejemplo, con el modelo ofrecido por la agencia tributaria:<\/p>\n

\"ejemplo<\/p>\n

Si hablamos de un Certificado de actividad econ\u00f3mica<\/strong> (como actividad econ\u00f3mica se engloba las profesionales, agr\u00edcolas y ganadera u otro tipo de actividades recogidas en el art\u00edculo 70.2 b) del Reglamento IRPF), aqu\u00ed, se indicar\u00e1 el volumen de facturas emitidas<\/a> por un profesional o empresario a otra empresa o profesional, en concreto, se indicar\u00e1 el importe \u00edntegro<\/strong> satisfecho y las retenciones practicadas.\u00a0<\/strong><\/p>\n

Imagen 2:<\/strong><\/p>\n

\"retenciones<\/p>\n

Seg\u00fan nuestra clasificaci\u00f3n, ahora nos quedar\u00eda hablar del Certificado de retenciones de rendimientos procedentes del arrendamiento<\/a> de inmuebles<\/strong>, el cual, expide la misma informaci\u00f3n que los anteriores, por un lado la base total sobre la que se calcula dicha retenci\u00f3n, y por otro, la retenci\u00f3n practicada. Adjuntamos el modelo ofrecido por la Agencia tributaria para obtener dicho Certificado.\u00a0<\/strong><\/p>\n

Imagen 3:<\/strong><\/p>\n

\"Resumen<\/p>\n

4.- \u00bfQui\u00e9n emite los Certificados de retenciones?<\/h2>\n

Tanto los Certificados de retenciones del trabajo, como los de actividad econ\u00f3mica y los de arrendamiento de inmuebles, \u00a0vendr\u00e1n expedidos por las empresas pagadoras, por ejemplo, supongamos que eres un trabajador a n\u00f3mina, pues bien, se te entregar\u00e1 \u00a0un Certificado de retenciones del trabajo expedido por la empresa que te haya contratado en r\u00e9gimen general.<\/p>\n

Estos datos se comunican a la Administraci\u00f3n en un Resumen anual denominado Modelo 190<\/a> y Modelo 180<\/a><\/strong>, en el primero, se incluir\u00e1n todas las retenciones practicadas con respecto el certificado de retenciones del trabajo y de actividad econ\u00f3mica, de ah\u00ed se obtendr\u00e1n los datos del perceptor y del pagador, la cantidad de ingreso \u00edntegro y la retenci\u00f3n practicada, mientras que en el segundo se incluir\u00e1n los rendimientos de arrendamientos de inmuebles.<\/p>\n

Estos res\u00famenes son comunicados por estas empresas pagadoras facilitando a la Administraci\u00f3n la informaci\u00f3n detallada de las retenciones que han ido practicando en todas sus modalidades<\/strong>.<\/p>\n

5.- Ejemplo pr\u00e1ctico: C\u00e1lculo de Certificado de Retenciones de arrendamientos de inmuebles.<\/h2>\n

Supongamos que tenemos una pyme en pleno funcionamiento, ejerciendo la actividad de la compraventa de ropa, y nos encontramos en un local alquilado, cuya renta mensual son 500 euros m\u00e1s impuestos vigentes.<\/p>\n

\u00bfC\u00f3mo calcular\u00edamos la retenci\u00f3n que tenemos que ingresar en Hacienda por dicho arrendamiento?<\/strong><\/h3>\n

A los 500 euros le aplicar\u00edamos el porcentaje fijo vigente para alquileres que ser\u00eda el 19%, y le aplicar\u00edamos el IVA correspondiente, es decir;<\/p>\n

500 x 21% = 105<\/p>\n

500 x 19% = 95<\/p>\n

500 + 105 (21%) \u2013 95 (19 %) = 510 euros, esto ser\u00eda lo que deber\u00edamos de pagar al propietario cada mensualidad, calculando cada a\u00f1o la nueva base en funci\u00f3n el \u00cdndice de Precios al Consumo (IPC).<\/p>\n

Como las retenciones se pagan de forma trimestral, para nuestro caso, 500 x 3 = 1.500 euros, que ser\u00eda la base sobre la que se calcula dicha retenci\u00f3n, y 95 x 3= 285 euros que corresponder\u00edan a la retenci\u00f3n a ingresar a la Agencia Tributaria, seg\u00fan los plazos legales.<\/p>\n

Consulta m\u00e1s modelos tributarios<\/a> aqu\u00ed si lo necesitas. Esperamos que ahora tengas m\u00e1s claro lo que es el certificado de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF. A\u00fan as\u00ed, si tienes dudas utiliza los comentarios y te responderemos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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electr\u00f3nica en Muy Pymes. \u2014 Entrevista sobre factura electr\u00f3nica obligatoria en Canal Sur. \u2014 Noticia sobre el informe factura electr\u00f3nica de TeamSystem en Channel Partner. \u2014 Charla sobre productividad y Ley Crea y Crece en El Economista. \u2014 Charla sobre factura electr\u00f3nica obligatoria en Muy Pymes. \u2014 Charla sobre digitalizaci\u00f3n aut\u00f3nomos y productividad en esdiario. \u2014 Charla sobre productividad y factura electr\u00f3nica en La Raz\u00f3n. \u2014 Charla sobre factura electr\u00f3nica obligatoria en Aut\u00f3nomos y Emprendedores. \u2014 Entrevista sobre Ley Antifraude y Ley Crea y Crece en Expansi\u00f3n. \u2014 Entrevista sobre Ley Antifraude y Ley Crea y Crece en La Raz\u00f3n. \u2014 Entrevista sobre factura electr\u00f3nica obligatoria en El Economista. \u2014 Comunicado Billin y TeamSystem en Business Insider. \u2014 Entrevista en Econom\u00eda Digital. \u2014 Entrevista en Ideas para tu empresa de Vodafone. \u2014 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