{"id":10203,"date":"2016-02-15T00:00:00","date_gmt":"2016-02-14T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.billin.net\/blog\/como-facturar-la-formacion-que-impartimos\/"},"modified":"2026-03-24T11:40:52","modified_gmt":"2026-03-24T09:40:52","slug":"como-facturar-la-formacion-que-impartimos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.billin.net\/blog\/como-facturar-la-formacion-que-impartimos\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo facturar la formaci\u00f3n que impartimos: \u00bfcon o sin IVA?"},"content":{"rendered":"<p>Son varias las condiciones que debemos tener en cuenta para <strong>facturar la formaci\u00f3n que impartimos<\/strong>, m\u00e1xime si, como actividad, s\u00f3lo forma una parte de los ingresos totales que percibimos.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<h2>C\u00f3mo aplica el IVA en la formaci\u00f3n que impartimos<\/h2>\n<p>Para saber <strong>c\u00f3mo debemos declarar los cursos de formaci\u00f3n<\/strong>, las conferencias o ponencias en los que participemos, debemos tener en cuenta el art\u00edculo 20.1.9 de la Ley del IVA y el art\u00edculo 17.2 c) de la <a href=\"https:\/\/www.billin.net\/blog\/ley-irpf\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ley del IRPF<\/a>, que consideran que la impartici\u00f3n de cursos, conferencias, coloquios, seminarios y similares en los que se perciba una remuneraci\u00f3n, se considerar\u00e1n a todos los efectos como <strong>rendimientos del trabajo o como rendimientos de actividades econ\u00f3micas<\/strong>.<\/p>\n<p>\u201c<strong><em>Estar\u00e1n exentas del IVA<\/em><\/strong><em>, las actividades formativas de educaci\u00f3n de la infancia y de la juventud, la guarda y custodia de ni\u00f1os, la ense\u00f1anza escolar, universitaria y de posgraduados, la ense\u00f1anza de idiomas y la formaci\u00f3n de reciclaje profesional<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Para que la <strong>actividad formativa est\u00e9 <a href=\"https:\/\/www.billin.net\/blog\/actividades-exentas-iva\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">exenta del IVA<\/a><\/strong>, debe impartirse una <strong>materia comprendida en alguno de los planes de estudios<\/strong> de cualquier nivel y grado del sistema educativo espa\u00f1ol y ser\u00e1 competencia del Ministerio de Educaci\u00f3n o de los organismos auton\u00f3micos, determinar si una materia se encuentra o no incluida en alg\u00fan plan de estudios del sistema educativo a efectos de la aplicaci\u00f3n de la exenci\u00f3n.<\/p>\n<p>No obstante, <strong>hay materias que no est\u00e1n concretamente incluidas en un plan de estudios<\/strong>, pero pueden considerarse exentas si esa formaci\u00f3n puede relacionarse con un oficio o una profesi\u00f3n o si la ense\u00f1anza est\u00e1 destinada a la adquisici\u00f3n o actualizaci\u00f3n de conocimientos a efectos profesionales.<\/p>\n<h2>Facturar formaci\u00f3n sin ser aut\u00f3nomo como rendimientos del trabajo<\/h2>\n<ul>\n<li>Se consideran <a href=\"https:\/\/www.billin.net\/blog\/diferenciar-los-rendimientos-la-actividad-economica\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rendimientos del trabajo<\/a>, los rendimientos derivados de impartir cursos, conferencias, coloquios, seminarios y similares.<\/li>\n<li>No hay que darse de alta en ninguna actividad econ\u00f3mica en Hacienda.<\/li>\n<li>En este caso, las cantidades percibidas est\u00e1n sujetas a una retenci\u00f3n del 21%, que el empleador deber\u00e1 declarar e ingresar mediante el modelo 111 (en el apartado 1, rendimientos de trabajo) y posteriormente en la informativa anual, modelo 190, como clave F (Rendimientos del trabajo: cursos, conferencias, seminarios y similares y elaboraci\u00f3n de obras literarias, art\u00edsticas o cient\u00edficas), subclave 02.<\/li>\n<li>En este caso, el aut\u00f3nomo o empresario que imparta alg\u00fan curso, conferencia, coloquio, seminario, simplemente deber\u00e1 incluirlo al hacer la Declaraci\u00f3n de la Renta.<\/li>\n<li>Como son rendimientos del trabajo no hay que hacer factura y la actividad no estar\u00e1 sujeto al IVA, bastando un recibo donde figure la retenci\u00f3n.<\/li>\n<li>Adem\u00e1s, se entiende qu\u00e9, en estos casos, estamos hablando de una o muy pocas colaboraciones espor\u00e1dicas, para dar un curso o ponencia y que no estemos contratados como profesores, en cuyo caso ya habr\u00eda una relaci\u00f3n laboral, con su correspondiente n\u00f3mina.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Facturar la formaci\u00f3n como actividad econ\u00f3mica<\/h2>\n<ul>\n<li>Se considera <strong>actividad econ\u00f3mica<\/strong> cuando intervenimos como organizadores de programas de formaci\u00f3n, ofreci\u00e9ndolos al p\u00fablico y concertando con los profesores o conferenciantes su intervenci\u00f3n o cuando participamos en los resultados econ\u00f3micos que se deriven de ello.<\/li>\n<li>En este caso, si hay que darse de alta en Hacienda mediante el modelo 037, en la actividad econ\u00f3mica correspondiente (los ep\u00edgrafes de ense\u00f1anza son del grupo 93), si es que no lo estamos ya.<\/li>\n<li>Tambi\u00e9n se considera que se obtienen rendimientos de actividades econ\u00f3micas de cursos o conferencias, cuando ya ejercemos una actividad econ\u00f3mica y participamos en actividades formativas o divulgativas, aunque se realicen de manera ocasional o accesoria, en materias relacionadas directamente con el objeto de nuestra actividad, de manera que pueda entenderse que se trata de un servicio m\u00e1s de los que prestamos.<\/li>\n<li>Si la actividad econ\u00f3mica es profesional o empresarial, la impartici\u00f3n de cursos y actividades relacionadas, ser\u00e1n rendimientos de actividades econ\u00f3micas. Es el caso frecuente de profesionales como abogados, m\u00e9dicos, consultores, etc.<\/li>\n<\/ul>\n<p>En definitiva, <strong>tendr\u00e1n la consideraci\u00f3n de rendimientos profesionales<\/strong> los obtenidos por los profesores, cualquiera que sea la naturaleza de las ense\u00f1anzas, que ejerzan la actividad, bien en su domicilio, casas particulares o en academia o establecimiento abierto. La ense\u00f1anza en academias o establecimientos propios tendr\u00e1 la consideraci\u00f3n de actividad empresarial.<\/p>\n<p><strong>Si es profesional, la actividad est\u00e1 sujeto a retenci\u00f3n<\/strong> y el pagador deber\u00e1 declarar e ingresar el importe de la retenci\u00f3n mediante el modelo 111, apartado 2 de actividades econ\u00f3micas. Y en el anual modelo 190, clave G, subclave 01 o 03 seg\u00fan corresponda.<\/p>\n<p>Aqu\u00ed tienes lo que es una <strong><a href=\"https:\/\/www.billin.net\/blog\/ejemplo-factura-profesional-irpf\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">factura con retenci\u00f3n<\/a>.<\/strong><\/p>\n<p>Por tanto, cuando se trata de actividad econ\u00f3mica, s\u00ed deberemos <a href=\"https:\/\/www.billin.net\/crear-factura-gratis\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">emitir una factura<\/a>, que en unos casos deber\u00e1 incluir la retenci\u00f3n del IRPF y el IVA correspondiente.<\/p>\n<h2><span style=\"color: #3366ff;\">Ejemplo:<\/span><\/h2>\n<p>Mar\u00eda que es abogada y ha reconducido su profesi\u00f3n, est\u00e1 dada de alta en el IAE como aut\u00f3noma en la categor\u00eda de &#8216;ense\u00f1anzas no regladas&#8217;.\u00a0 Da clases particulares de ingl\u00e9s, a nivel individual y grupal en domicilios y en un peque\u00f1o centro propio que no es de ense\u00f1anzas oficiales.<\/p>\n<p>En este caso, las facturas que emite Mar\u00eda por la formaci\u00f3n est\u00e1n exentas de IVA.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, en su centro hace arte terapia gracias a un m\u00e1ster que ha realizado en esta disciplina.<\/p>\n<p>Para efectos del IAE se considera una &#8216;ense\u00f1anza no reglada&#8217; que est\u00e1 catalogada como terapia, por lo que no est\u00e1 realizando una formaci\u00f3n profesional para sus nuevas clientas y pacientes, la actividad no est\u00e1 incluida en ning\u00fan plan de estudios.<\/p>\n<p>En \u00e9ste caso, al facturar, s\u00ed deber\u00eda a\u00f1adir el IVA del 21%.<\/p>\n<p>Ahora que conoces los requisitos fiscales para facturar la formaci\u00f3n, el siguiente paso es ponerlo en pr\u00e1ctica. Con Billin puedes <strong><a href='https:\/\/www.billin.net\/programa-facturacion-autonomos\/' rel='follow' title='Programa de facturaci\u00f3n para aut\u00f3nomos' target='_blank' onclick='seourl_count_click(this)'>empieza a facturar tu formaci\u00f3n con Billin<\/a><\/strong> de forma sencilla, con plantillas adaptadas y cumplimiento autom\u00e1tico de la normativa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Son varias las condiciones que debemos tener en cuenta para facturar la formaci\u00f3n que impartimos, m\u00e1xime si, como actividad, s\u00f3lo forma una parte de los ingresos totales que percibimos.<\/p>\n","protected":false},"author":20,"featured_media":3908,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","om_disable_all_campaigns":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[1014],"tags":[],"class_list":{"0":"post-10203","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-fiscalidad"},"acf":{"selector_de_usuario":"","fecha_de_revision":"20220408"},"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.1 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Como aplica el IVA en formaci\u00f3n \u00bfC\u00f3mo se factura? 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